Struktura | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upraveného rozpočtu |
Příjmy |
11 203 |
24 302 |
26 709 |
109.9% |
Provozní příjmy
|
11 203 |
24 160 |
26 450 |
109.5% |
Vlastní příjmy daňové
|
3 720 |
3 998 |
4 774 |
119.4% |
Cizí daně |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
DPH |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z příjmů práv. osob |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z podnikání fyz. osob 30%
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Zrušené daně
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Poplatky
|
3 720 |
3 998 |
4 774 |
119.4% |
Poplatky v oblasti živ. prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Místní poplatky
|
2 800 |
3 078 |
3 457 |
112.3% |
Správní poplatky
|
920 |
920 |
1 317 |
143.1% |
Ostatní poplatky a odvody
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Vlastní příjmy nedaňové |
7 483 |
7 493 |
9 007 |
120.2% |
Příjmy z vlastní činnosti
|
1 061 |
1 061 |
1 218 |
114.8% |
Odvody vlastních příspěvkových org.
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Příjmy z pronájmu majetku
|
6 310 |
6 310 |
7 098 |
112.5% |
Příjmy z úroků
|
12 |
12 |
5 |
41% |
Kurzové zisky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Příjmy z podílu na zisku a dividend
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Sankční platby
|
0 |
0 |
233 |
0.0% |
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní nedaňové příjmy
|
100 |
110 |
453 |
411.7% |
Přijaté splátky půjčených prostředků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Přijaté transfery provozní
|
0 |
12 669 |
12 669 |
100% |
Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
12 669 |
12 669 |
100% |
Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Z Národního fondu, ze zvl. fondů |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery ze zahraničí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Kapitálové příjmy
|
0 |
142 |
259 |
182.6% |
Vlastní příjmy kapitálové
|
0 |
142 |
259 |
182.6% |
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
142 |
259 |
182.6% |
Příjmy z prodeje pozemků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Příjmy z prodeje domů a TI |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Příjmy z prodeje bytů a nebytů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
142 |
259 |
182.6% |
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní kapitálové příjmy
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Přijaté transfery investiční
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Z Národního fondu, ze zvl. fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery ze zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Výdaje
|
148 813 |
167 763 |
149 158 |
88.9% |
Provozní
výdaje |
120 821 |
145 998 |
131 342 |
90% |
Běžné výdaje |
100 816 |
120 750 |
107 477 |
89% |
Placené úroky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z nabytí nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z přidané hodnoty
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
12 605 |
15 681 |
15 681 |
100% |
Provozní transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům
|
5 000 |
6 832 |
6 124 |
89.6% |
Provozní transfery obyvatelstvu
|
2 400 |
2 735 |
2 060 |
75.3% |
Provozní transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Provozní půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní provozní výdaje |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Kapitálové
výdaje |
27 992 |
21 765 |
17 816 |
81.9% |
Stavební investice
|
24 682 |
18 505 |
15 746 |
85.1% |
Nestavební investice |
3 110 |
3 060 |
1 870 |
61.1% |
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Nákup akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
200 |
200 |
200 |
100% |
Investiční transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Investiční transfery obyvatelstvu
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Investiční transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Investiční půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní kapitálové výdaje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Financování
|
137 610 |
143 461 |
140 482 |
97.9% |
Financování +/- vlastní zdroje
|
137 610 |
143 461 |
140 482 |
97.9% |
Použití prostředků minulých let
|
0 |
12 965 |
12 965 |
100% |
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání
|
0 |
668 |
668 |
100% |
Převody MMPxMO - podíl na daních
|
97 099 |
100 917 |
102 000 |
101.1% |
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy
|
9 982 |
9 982 |
9 982 |
100% |
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her
|
16 460 |
16 460 |
16 460 |
100% |
Převody MMPxMO ostatní
|
0 |
1 591 |
1 591 |
100% |
Převody (+)
|
0 |
3 759 |
3 759 |
100% |
Převody (-)
|
0 |
2 168 |
2 167 |
100% |
Vlastní účelové fondy
|
14 069 |
878 |
-3 184 |
-362.6% |
Použití vlastních fondů (+)
|
16 817 |
20 499 |
16 432 |
80.2% |
Fond rezerv a rozvoje
|
13 647 |
17 329 |
13 463 |
77.7% |
Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Fond sociální
|
3 170 |
3 170 |
2 969 |
93.7% |
Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Tvorba vlastních fondů (-)
|
2 748 |
19 621 |
19 616 |
100% |
Fond rezerv a rozvoje
|
0 |
16 704 |
16 700 |
100% |
Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Fond sociální
|
2 748 |
2 917 |
2 917 |
100% |
Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Financování +/- návratné zdroje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Přijaté úvěry (+)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Splátky úvěrů, půjček (-)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Financování +/- opravné položky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Nerealizované kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |