Struktura | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upraveného rozpočtu |
Příjmy |
34 449 |
44 928 |
46 142 |
102.7% |
Provozní příjmy
|
34 449 |
44 460 |
45 663 |
102.7% |
Vlastní příjmy daňové
|
13 903 |
13 903 |
15 043 |
108.2% |
Cizí daně |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
DPH |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z příjmů práv. osob |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z podnikání fyz. osob 30%
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Zrušené daně
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Poplatky
|
13 903 |
13 903 |
15 043 |
108.2% |
Poplatky v oblasti živ. prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Místní poplatky
|
10 000 |
10 000 |
11 370 |
113.7% |
Správní poplatky
|
3 903 |
3 903 |
3 673 |
94.1% |
Ostatní poplatky a odvody
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Vlastní příjmy nedaňové |
20 546 |
19 046 |
19 109 |
100.3% |
Příjmy z vlastní činnosti
|
2 062 |
2 062 |
1 621 |
78.6% |
Odvody vlastních příspěvkových org.
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Příjmy z pronájmu majetku
|
17 636 |
16 136 |
16 242 |
100.7% |
Příjmy z úroků
|
2 |
2 |
1 |
71.9% |
Kurzové zisky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Příjmy z podílu na zisku a dividend
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Sankční platby
|
410 |
410 |
614 |
149.6% |
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku
|
0 |
0 |
1 |
0.0% |
Ostatní nedaňové příjmy
|
436 |
436 |
630 |
144.5% |
Přijaté splátky půjčených prostředků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Přijaté transfery provozní
|
0 |
11 511 |
11 511 |
100% |
Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
11 417 |
11 417 |
100% |
Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Z Národního fondu, ze zvl. fondů |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
94 |
94 |
100% |
Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery ze zahraničí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Kapitálové příjmy
|
0 |
468 |
479 |
102.4% |
Vlastní příjmy kapitálové
|
0 |
468 |
479 |
102.4% |
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
468 |
479 |
102.4% |
Příjmy z prodeje pozemků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Příjmy z prodeje domů a TI |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Příjmy z prodeje bytů a nebytů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
468 |
479 |
102.4% |
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní kapitálové příjmy
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Přijaté transfery investiční
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Z Národního fondu, ze zvl. fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Transfery ze zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Výdaje
|
217 223 |
262 833 |
211 882 |
80.6% |
Provozní
výdaje |
189 723 |
212 320 |
196 003 |
92.3% |
Běžné výdaje |
164 816 |
183 371 |
168 231 |
91.7% |
Placené úroky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z nabytí nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Daň z přidané hodnoty
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
12 609 |
15 760 |
15 760 |
100% |
Provozní transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům
|
10 400 |
10 828 |
10 342 |
95.5% |
Provozní transfery obyvatelstvu
|
1 886 |
1 881 |
1 632 |
86.8% |
Provozní transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Provozní půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní provozní výdaje |
12 |
480 |
38 |
7.9% |
Kapitálové
výdaje |
27 500 |
50 513 |
15 879 |
31.4% |
Stavební investice
|
24 800 |
47 566 |
13 402 |
28.2% |
Nestavební investice |
2 700 |
2 902 |
2 432 |
83.8% |
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Nákup akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Investiční transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům |
0 |
45 |
45 |
99.4% |
Investiční transfery obyvatelstvu
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Investiční transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Investiční půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Ostatní kapitálové výdaje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Financování
|
182 774 |
217 905 |
201 312 |
92.4% |
Financování +/- vlastní zdroje
|
182 774 |
217 905 |
201 312 |
92.4% |
Použití prostředků minulých let
|
0 |
28 664 |
28 664 |
100% |
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání
|
0 |
185 |
185 |
99.9% |
Převody MMPxMO - podíl na daních
|
136 588 |
141 958 |
143 483 |
101.1% |
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy
|
16 648 |
16 648 |
16 648 |
100% |
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her
|
21 538 |
21 538 |
21 538 |
100% |
Převody MMPxMO ostatní
|
0 |
5 844 |
5 845 |
100% |
Převody (+)
|
0 |
11 000 |
11 000 |
100% |
Převody (-)
|
0 |
5 156 |
5 155 |
100% |
Vlastní účelové fondy
|
8 000 |
3 068 |
-15 050 |
-490.6% |
Použití vlastních fondů (+)
|
11 232 |
35 149 |
17 030 |
48.5% |
Fond rezerv a rozvoje
|
8 000 |
31 752 |
13 665 |
43% |
Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Fond sociální
|
3 232 |
3 397 |
3 365 |
99.1% |
Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Tvorba vlastních fondů (-)
|
3 232 |
32 081 |
32 081 |
100% |
Fond rezerv a rozvoje
|
0 |
28 783 |
28 783 |
100% |
Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Fond sociální
|
3 232 |
3 298 |
3 298 |
100% |
Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Financování +/- návratné zdroje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Přijaté úvěry (+)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Splátky úvěrů, půjček (-)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Financování +/- opravné položky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
Nerealizované kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |