| Struktura | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upraveného rozpočtu |
| Příjmy |
7 833 |
14 606 |
15 535 |
106.4% |
| Provozní příjmy
|
7 833 |
14 414 |
15 313 |
106.2% |
| Vlastní příjmy daňové
|
2 085 |
2 240 |
2 345 |
104.7% |
| Cizí daně |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| DPH |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z příjmů práv. osob |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z podnikání fyz. osob 30%
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z podnikání fyz. osob-sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Zrušené daně
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Poplatky
|
2 085 |
2 240 |
2 345 |
104.7% |
| Poplatky v oblasti živ. prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Místní poplatky
|
1 420 |
1 360 |
1 332 |
98% |
| Správní poplatky
|
665 |
835 |
967 |
115.8% |
| Ostatní poplatky a odvody
|
0 |
45 |
46 |
102.8% |
| Vlastní příjmy nedaňové |
5 748 |
6 000 |
6 794 |
113.2% |
| Příjmy z vlastní činnosti
|
710 |
740 |
845 |
114.2% |
| Odvody vlastních příspěvkových org.
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z pronájmu majetku
|
4 855 |
5 092 |
5 540 |
108.8% |
| Příjmy z úroků
|
1 |
1 |
1 |
105% |
| Kurzové zisky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z podílu na zisku a dividend
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Sankční platby
|
119 |
104 |
180 |
172.7% |
| Příjmy z prodeje nekapitál.majetku
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní nedaňové příjmy
|
63 |
63 |
228 |
362.4% |
| Přijaté splátky půjčených prostředků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté transfery provozní
|
0 |
6 174 |
6 174 |
100% |
| Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
6 174 |
6 174 |
100% |
| Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kapitálové příjmy
|
0 |
192 |
222 |
115.5% |
| Vlastní příjmy kapitálové
|
0 |
192 |
222 |
115.5% |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
0 |
30 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje pozemků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje domů a TI |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje bytů a nebytů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
0 |
30 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové příjmy
|
0 |
192 |
192 |
99.9% |
| Přijaté transfery investiční
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Výdaje
|
106 344 |
96 505 |
81 533 |
84.5% |
| Provozní
výdaje |
75 443 |
88 929 |
78 380 |
88.1% |
| Běžné výdaje |
64 781 |
73 968 |
66 098 |
89.4% |
| Placené úroky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nabytí nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z přidané hodnoty
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
7 210 |
9 215 |
9 215 |
100% |
| Provozní transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům
|
2 250 |
2 153 |
2 135 |
99.1% |
| Provozní transfery obyvatelstvu
|
1 202 |
1 227 |
928 |
75.7% |
| Provozní transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní provozní výdaje |
0 |
2 366 |
5 |
0.2% |
| Kapitálové
výdaje |
30 901 |
7 576 |
3 153 |
41.6% |
| Stavební investice
|
14 231 |
6 021 |
2 707 |
45% |
| Nestavební investice |
500 |
0 |
0 |
0.0% |
| Pořízení budov, pozemků a infrastruktury
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Nákup akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
0 |
90 |
90 |
100.1% |
| Investiční transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům |
0 |
1 465 |
356 |
24.3% |
| Investiční transfery obyvatelstvu
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové výdaje
|
16 170 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování
|
98 511 |
81 898 |
79 448 |
97% |
| Financování +/- vlastní zdroje
|
98 511 |
81 898 |
79 448 |
97% |
| Použití prostředků minulých let
|
0 |
15 835 |
15 835 |
100% |
| Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání
|
0 |
33 |
32 |
98% |
| Převody MMPxMO - podíl na daních
|
67 369 |
70 018 |
70 771 |
101.1% |
| Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy
|
4 221 |
4 221 |
4 221 |
100% |
| Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her
|
8 780 |
8 780 |
8 780 |
100% |
| Převody MMPxMO ostatní
|
0 |
-31 637 |
-31 636 |
100% |
| Převody (+)
|
0 |
1 084 |
1 084 |
100% |
| Převody (-)
|
0 |
32 721 |
32 720 |
100% |
| Vlastní účelové fondy
|
18 141 |
14 648 |
11 444 |
78.1% |
| Použití vlastních fondů (+)
|
20 041 |
32 841 |
29 637 |
90.2% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
18 141 |
30 891 |
27 923 |
90.4% |
| Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond sociální
|
1 900 |
1 950 |
1 714 |
87.9% |
| Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Tvorba vlastních fondů (-)
|
1 900 |
18 193 |
18 193 |
100% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
0 |
16 181 |
16 181 |
100% |
| Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond sociální
|
1 900 |
2 012 |
2 012 |
100% |
| Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování +/- návratné zdroje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté úvěry (+)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Splátky úvěrů, půjček (-)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování +/- opravné položky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Nerealizované kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
