| Struktura | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upraveného rozpočtu |
| Příjmy |
5 573 935 |
6 238 485 |
6 347 123 |
101.7% |
| Provozní příjmy
|
5 373 715 |
5 808 290 |
5 915 515 |
101.8% |
| Vlastní příjmy daňové
|
4 456 170 |
4 617 605 |
4 682 553 |
101.4% |
| Cizí daně |
3 815 000 |
3 965 000 |
4 007 625 |
101.1% |
| DPH |
1 780 000 |
1 830 000 |
1 861 043 |
101.7% |
| Daň z příjmů práv. osob |
890 000 |
940 000 |
918 109 |
97.7% |
| Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba
|
80 000 |
80 000 |
86 212 |
107.8% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená
|
850 000 |
900 000 |
908 328 |
100.9% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %
|
60 000 |
60 000 |
65 566 |
109.3% |
| Daň z podnikání fyz. osob 30%
|
0 |
0 |
2 753 |
0.0% |
| Daň z podnikání fyz. osob-sdílená
|
20 000 |
20 000 |
24 725 |
123.6% |
| Daň z nemovitých věcí
|
135 000 |
135 000 |
140 890 |
104.4% |
| Zrušené daně
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
375 000 |
332 000 |
331 700 |
99.9% |
| Poplatky
|
266 170 |
320 605 |
343 228 |
107.1% |
| Poplatky v oblasti živ. prostředí
|
43 500 |
45 500 |
46 363 |
101.9% |
| Místní poplatky
|
18 140 |
18 358 |
20 885 |
113.8% |
| Správní poplatky
|
41 330 |
49 200 |
54 279 |
110.3% |
| Ostatní poplatky a odvody
|
163 200 |
207 547 |
221 700 |
106.8% |
| Vlastní příjmy nedaňové |
788 687 |
903 262 |
945 539 |
104.7% |
| Příjmy z vlastní činnosti
|
117 594 |
125 340 |
138 665 |
110.6% |
| Odvody vlastních příspěvkových org.
|
3 946 |
7 852 |
7 852 |
100% |
| Příjmy z pronájmu majetku
|
563 576 |
602 360 |
623 997 |
103.6% |
| Příjmy z úroků
|
1 594 |
1 594 |
1 777 |
111.5% |
| Kurzové zisky
|
0 |
0 |
2 |
0.0% |
| Příjmy z podílu na zisku a dividend
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
| Sankční platby
|
21 797 |
23 747 |
25 264 |
106.4% |
| Příjmy z prodeje nekapitál.majetku
|
1 455 |
1 855 |
1 869 |
100.7% |
| Ostatní nedaňové příjmy
|
25 691 |
87 480 |
92 311 |
105.5% |
| Přijaté splátky půjčených prostředků
|
3 034 |
3 034 |
3 802 |
125.3% |
| Přijaté transfery provozní
|
128 858 |
287 423 |
287 423 |
100% |
| Souhrnný dotační vztah
|
128 858 |
128 858 |
128 858 |
100% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
108 917 |
108 917 |
100% |
| Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
49 649 |
49 649 |
100% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kapitálové příjmy
|
200 220 |
430 195 |
431 608 |
100.3% |
| Vlastní příjmy kapitálové
|
200 220 |
397 674 |
399 087 |
100.4% |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
200 220 |
397 482 |
398 896 |
100.4% |
| Příjmy z prodeje pozemků
|
111 700 |
263 200 |
262 153 |
99.6% |
| Příjmy z prodeje domů a TI |
81 520 |
121 520 |
123 097 |
101.3% |
| Příjmy z prodeje bytů a nebytů
|
7 000 |
11 000 |
11 332 |
103% |
| Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
1 762 |
2 313 |
131.3% |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové příjmy
|
0 |
192 |
192 |
99.9% |
| Přijaté transfery investiční
|
0 |
32 521 |
32 521 |
100% |
| Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
20 053 |
20 053 |
100% |
| Ze státních fondů
|
0 |
2 451 |
2 451 |
100% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
10 016 |
10 016 |
100% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Výdaje
|
6 102 341 |
5 971 462 |
5 693 380 |
95.3% |
| Provozní
výdaje |
4 459 987 |
4 695 148 |
4 565 565 |
97.2% |
| Běžné výdaje |
2 069 065 |
2 164 590 |
2 065 446 |
95.4% |
| Placené úroky
|
59 776 |
59 776 |
57 113 |
95.5% |
| Kurzové rozdíly
|
5 |
39 |
20 |
52.5% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
375 000 |
332 000 |
331 700 |
99.9% |
| Daň z nabytí nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nemovitých věcí
|
900 |
900 |
864 |
96% |
| Daň z přidané hodnoty
|
20 000 |
50 976 |
36 258 |
71.1% |
| Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
889 518 |
1 013 881 |
1 013 880 |
100% |
| Provozní transfery PMDP
|
836 094 |
836 094 |
836 094 |
100% |
| Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům
|
168 665 |
186 303 |
183 508 |
98.5% |
| Provozní transfery obyvatelstvu
|
24 552 |
28 798 |
25 481 |
88.5% |
| Provozní transfery do zahraničí
|
740 |
805 |
802 |
99.6% |
| Provozní půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní provozní výdaje |
15 672 |
20 986 |
14 399 |
68.6% |
| Kapitálové
výdaje |
1 642 354 |
1 276 315 |
1 127 815 |
88.4% |
| Stavební investice
|
1 392 154 |
955 932 |
818 642 |
85.6% |
| Nestavební investice |
28 678 |
41 145 |
37 400 |
90.9% |
| Pořízení budov, pozemků a infrastruktury
|
96 250 |
96 383 |
90 960 |
94.4% |
| Nákup akcií a majetkových podílů
|
96 177 |
96 177 |
96 177 |
100% |
| Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
9 625 |
75 285 |
75 285 |
100% |
| Investiční transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům |
3 300 |
11 191 |
9 150 |
81.8% |
| Investiční transfery obyvatelstvu
|
0 |
202 |
202 |
99.8% |
| Investiční transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové výdaje
|
16 170 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování
|
528 406 |
-267 023 |
-316 812 |
118.6% |
| Financování +/- vlastní zdroje
|
663 955 |
-131 474 |
-180 317 |
137.2% |
| Použití prostředků minulých let
|
0 |
283 855 |
283 855 |
100% |
| Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody MMPxMO - podíl na daních
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody MMPxMO ostatní
|
-500 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody (+)
|
1 700 |
87 439 |
87 436 |
100% |
| Převody (-)
|
2 200 |
87 439 |
87 436 |
100% |
| Vlastní účelové fondy
|
664 455 |
-415 329 |
-464 172 |
111.8% |
| Použití vlastních fondů (+)
|
985 627 |
645 601 |
591 735 |
91.7% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
903 083 |
525 680 |
478 119 |
91% |
| Fond životního prostředí
|
0 |
3 884 |
3 883 |
100% |
| Fond sociální
|
37 065 |
41 278 |
38 112 |
92.3% |
| Fond oprav Sylván
|
6 000 |
6 548 |
6 481 |
99% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
39 479 |
68 211 |
65 141 |
95.5% |
| Tvorba vlastních fondů (-)
|
321 172 |
1 060 930 |
1 055 907 |
99.5% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
125 047 |
662 324 |
663 047 |
100.1% |
| Fond životního prostředí
|
2 625 |
2 625 |
3 670 |
139.8% |
| Fond sociální
|
36 780 |
38 574 |
38 511 |
99.8% |
| Fond oprav Sylván
|
6 000 |
6 601 |
6 917 |
104.8% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
150 720 |
350 805 |
343 761 |
98% |
| Financování +/- návratné zdroje
|
-135 549 |
-135 549 |
-135 159 |
99.7% |
| Přijaté úvěry (+)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Splátky úvěrů, půjček (-)
|
135 549 |
135 549 |
135 159 |
99.7% |
| Financování +/- opravné položky
|
0 |
0 |
-1 335 |
0.0% |
| Nerealizované kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
-1 335 |
0.0% |
