| Struktura | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upraveného rozpočtu |
| Příjmy |
12 583 |
19 402 |
20 988 |
108.2% |
| Provozní příjmy
|
12 583 |
19 402 |
20 908 |
107.8% |
| Vlastní příjmy daňové
|
4 680 |
4 682 |
5 853 |
125% |
| Cizí daně |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| DPH |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z příjmů práv. osob |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z podnikání fyz. osob 30%
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z podnikání fyz. osob-sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Zrušené daně
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Poplatky
|
4 680 |
4 682 |
5 853 |
125% |
| Poplatky v oblasti živ. prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Místní poplatky
|
3 350 |
3 350 |
4 024 |
120.1% |
| Správní poplatky
|
1 330 |
1 330 |
1 823 |
137.1% |
| Ostatní poplatky a odvody
|
0 |
2 |
6 |
285% |
| Vlastní příjmy nedaňové |
7 903 |
8 240 |
8 575 |
104.1% |
| Příjmy z vlastní činnosti
|
674 |
675 |
820 |
121.5% |
| Odvody vlastních příspěvkových org.
|
0 |
215 |
215 |
99.9% |
| Příjmy z pronájmu majetku
|
7 000 |
7 033 |
7 089 |
100.8% |
| Příjmy z úroků
|
1 |
1 |
1 |
144.8% |
| Kurzové zisky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z podílu na zisku a dividend
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Sankční platby
|
226 |
226 |
265 |
117.2% |
| Příjmy z prodeje nekapitál.majetku
|
0 |
0 |
3 |
0.0% |
| Ostatní nedaňové příjmy
|
2 |
90 |
183 |
203% |
| Přijaté splátky půjčených prostředků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté transfery provozní
|
0 |
6 480 |
6 480 |
100% |
| Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
6 373 |
6 373 |
100% |
| Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
107 |
107 |
100% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kapitálové příjmy
|
0 |
0 |
80 |
0.0% |
| Vlastní příjmy kapitálové
|
0 |
0 |
80 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
0 |
80 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje pozemků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje domů a TI |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje bytů a nebytů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
0 |
80 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové příjmy
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté transfery investiční
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Výdaje
|
112 254 |
135 630 |
120 879 |
89.1% |
| Provozní
výdaje |
108 949 |
121 903 |
109 319 |
89.7% |
| Běžné výdaje |
94 809 |
102 001 |
93 293 |
91.5% |
| Placené úroky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nabytí nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z přidané hodnoty
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
12 019 |
13 490 |
13 490 |
100% |
| Provozní transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům
|
1 000 |
1 110 |
1 096 |
98.7% |
| Provozní transfery obyvatelstvu
|
1 121 |
1 968 |
1 440 |
73.2% |
| Provozní transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní provozní výdaje |
0 |
3 334 |
0 |
0% |
| Kapitálové
výdaje |
3 305 |
13 727 |
11 560 |
84.2% |
| Stavební investice
|
2 955 |
12 582 |
10 467 |
83.2% |
| Nestavební investice |
350 |
1 145 |
1 094 |
95.5% |
| Pořízení budov, pozemků a infrastruktury
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Nákup akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery obyvatelstvu
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové výdaje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování
|
99 671 |
116 228 |
113 784 |
97.9% |
| Financování +/- vlastní zdroje
|
99 671 |
116 228 |
113 784 |
97.9% |
| Použití prostředků minulých let
|
0 |
10 101 |
10 101 |
100% |
| Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání
|
0 |
-676 |
-676 |
100.1% |
| Převody MMPxMO - podíl na daních
|
81 919 |
85 140 |
86 055 |
101.1% |
| Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy
|
6 455 |
6 455 |
6 455 |
100% |
| Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her
|
12 947 |
12 947 |
12 947 |
100% |
| Převody MMPxMO ostatní
|
-1 650 |
7 832 |
7 832 |
100% |
| Převody (+)
|
0 |
9 534 |
9 534 |
100% |
| Převody (-)
|
1 650 |
1 702 |
1 702 |
100% |
| Vlastní účelové fondy
|
0 |
-5 571 |
-8 929 |
160.3% |
| Použití vlastních fondů (+)
|
1 716 |
16 695 |
13 337 |
79.9% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
0 |
13 850 |
11 101 |
80.2% |
| Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond sociální
|
1 716 |
2 845 |
2 236 |
78.6% |
| Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Tvorba vlastních fondů (-)
|
1 716 |
22 266 |
22 266 |
100% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
0 |
19 789 |
19 789 |
100% |
| Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond sociální
|
1 716 |
2 477 |
2 477 |
100% |
| Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování +/- návratné zdroje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté úvěry (+)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Splátky úvěrů, půjček (-)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování +/- opravné položky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Nerealizované kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
