| Struktura | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upraveného rozpočtu |
| Příjmy |
869 |
1 881 |
1 953 |
103.8% |
| Provozní příjmy
|
869 |
1 881 |
1 953 |
103.8% |
| Vlastní příjmy daňové
|
321 |
321 |
367 |
114.3% |
| Cizí daně |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| DPH |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z příjmů práv. osob |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z podnikání fyz. osob 30%
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z podnikání fyz. osob-sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Zrušené daně
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Poplatky
|
321 |
321 |
367 |
114.3% |
| Poplatky v oblasti živ. prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Místní poplatky
|
136 |
136 |
254 |
186.5% |
| Správní poplatky
|
185 |
185 |
113 |
61.3% |
| Ostatní poplatky a odvody
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní příjmy nedaňové |
548 |
585 |
611 |
104.4% |
| Příjmy z vlastní činnosti
|
25 |
25 |
53 |
212.7% |
| Odvody vlastních příspěvkových org.
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z pronájmu majetku
|
453 |
453 |
430 |
94.9% |
| Příjmy z úroků
|
15 |
15 |
1 |
4% |
| Kurzové zisky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z podílu na zisku a dividend
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Sankční platby
|
0 |
0 |
1 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje nekapitál.majetku
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní nedaňové příjmy
|
55 |
92 |
127 |
137.5% |
| Přijaté splátky půjčených prostředků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté transfery provozní
|
0 |
975 |
975 |
100% |
| Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
975 |
975 |
100% |
| Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kapitálové příjmy
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní příjmy kapitálové
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje pozemků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje domů a TI |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje bytů a nebytů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové příjmy
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté transfery investiční
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Výdaje
|
10 119 |
12 337 |
10 336 |
83.8% |
| Provozní
výdaje |
8 999 |
10 298 |
8 675 |
84.2% |
| Běžné výdaje |
7 687 |
8 590 |
7 040 |
82% |
| Placené úroky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nabytí nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z přidané hodnoty
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
610 |
828 |
828 |
100% |
| Provozní transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům
|
552 |
722 |
722 |
100% |
| Provozní transfery obyvatelstvu
|
150 |
158 |
86 |
54.2% |
| Provozní transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní provozní výdaje |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kapitálové
výdaje |
1 120 |
2 039 |
1 661 |
81.5% |
| Stavební investice
|
1 000 |
1 753 |
1 376 |
78.5% |
| Nestavební investice |
120 |
286 |
285 |
99.8% |
| Pořízení budov, pozemků a infrastruktury
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Nákup akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery obyvatelstvu
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové výdaje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování
|
9 250 |
10 456 |
10 179 |
97.3% |
| Financování +/- vlastní zdroje
|
9 250 |
10 456 |
10 179 |
97.3% |
| Použití prostředků minulých let
|
0 |
2 257 |
2 257 |
100% |
| Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání
|
0 |
-32 |
-32 |
99.7% |
| Převody MMPxMO - podíl na daních
|
7 615 |
7 914 |
7 999 |
101.1% |
| Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy
|
317 |
317 |
317 |
100% |
| Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her
|
1 318 |
1 318 |
1 318 |
100% |
| Převody MMPxMO ostatní
|
0 |
-400 |
-400 |
100% |
| Převody (+)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody (-)
|
0 |
400 |
400 |
100% |
| Vlastní účelové fondy
|
0 |
-918 |
-1 280 |
139.5% |
| Použití vlastních fondů (+)
|
135 |
1 442 |
1 025 |
71.1% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
0 |
1 300 |
900 |
69.2% |
| Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond sociální
|
135 |
142 |
125 |
88% |
| Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Tvorba vlastních fondů (-)
|
135 |
2 360 |
2 305 |
97.7% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
0 |
2 182 |
2 182 |
100% |
| Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond sociální
|
135 |
178 |
123 |
69% |
| Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování +/- návratné zdroje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté úvěry (+)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Splátky úvěrů, půjček (-)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování +/- opravné položky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Nerealizované kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
