| Struktura | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upraveného rozpočtu |
| Příjmy |
5,573,935 |
6,238,485 |
6,347,123 |
101.7% |
| Provozní příjmy
|
5,373,715 |
5,808,290 |
5,915,515 |
101.8% |
| Vlastní příjmy daňové
|
4,456,170 |
4,617,605 |
4,682,553 |
101.4% |
| Cizí daně |
3,815,000 |
3,965,000 |
4,007,625 |
101.1% |
| DPH |
1,780,000 |
1,830,000 |
1,861,043 |
101.7% |
| Daň z příjmů práv. osob |
890,000 |
940,000 |
918,109 |
97.7% |
| Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba
|
80,000 |
80,000 |
86,212 |
107.8% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená
|
850,000 |
900,000 |
908,328 |
100.9% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %
|
60,000 |
60,000 |
65,566 |
109.3% |
| Daň z podnikání fyz. osob 30%
|
0 |
0 |
2,753 |
0.0% |
| Daň z podnikání fyz. osob-sdílená
|
20,000 |
20,000 |
24,725 |
123.6% |
| Daň z nemovitých věcí
|
135,000 |
135,000 |
140,890 |
104.4% |
| Zrušené daně
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
375,000 |
332,000 |
331,700 |
99.9% |
| Poplatky
|
266,170 |
320,605 |
343,228 |
107.1% |
| Poplatky v oblasti živ. prostředí
|
43,500 |
45,500 |
46,363 |
101.9% |
| Místní poplatky
|
18,140 |
18,358 |
20,885 |
113.8% |
| Správní poplatky
|
41,330 |
49,200 |
54,279 |
110.3% |
| Ostatní poplatky a odvody
|
163,200 |
207,547 |
221,700 |
106.8% |
| Vlastní příjmy nedaňové |
788,687 |
903,262 |
945,539 |
104.7% |
| Příjmy z vlastní činnosti
|
117,594 |
125,340 |
138,665 |
110.6% |
| Odvody vlastních příspěvkových org.
|
3,946 |
7,852 |
7,852 |
100% |
| Příjmy z pronájmu majetku
|
563,576 |
602,360 |
623,997 |
103.6% |
| Příjmy z úroků
|
1,594 |
1,594 |
1,777 |
111.5% |
| Kurzové zisky
|
0 |
0 |
2 |
0.0% |
| Příjmy z podílu na zisku a dividend
|
50,000 |
50,000 |
50,000 |
100% |
| Sankční platby
|
21,797 |
23,747 |
25,264 |
106.4% |
| Příjmy z prodeje nekapitál.majetku
|
1,455 |
1,855 |
1,869 |
100.7% |
| Ostatní nedaňové příjmy
|
25,691 |
87,480 |
92,311 |
105.5% |
| Přijaté splátky půjčených prostředků
|
3,034 |
3,034 |
3,802 |
125.3% |
| Přijaté transfery provozní
|
128,858 |
287,423 |
287,423 |
100% |
| Souhrnný dotační vztah
|
128,858 |
128,858 |
128,858 |
100% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
108,917 |
108,917 |
100% |
| Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
49,649 |
49,649 |
100% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kapitálové příjmy
|
200,220 |
430,195 |
431,608 |
100.3% |
| Vlastní příjmy kapitálové
|
200,220 |
397,674 |
399,087 |
100.4% |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
200,220 |
397,482 |
398,896 |
100.4% |
| Příjmy z prodeje pozemků
|
111,700 |
263,200 |
262,153 |
99.6% |
| Příjmy z prodeje domů a TI |
81,520 |
121,520 |
123,097 |
101.3% |
| Příjmy z prodeje bytů a nebytů
|
7,000 |
11,000 |
11,332 |
103% |
| Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
1,762 |
2,313 |
131.3% |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové příjmy
|
0 |
192 |
192 |
99.9% |
| Přijaté transfery investiční
|
0 |
32,521 |
32,521 |
100% |
| Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
20,053 |
20,053 |
100% |
| Ze státních fondů
|
0 |
2,451 |
2,451 |
100% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
10,016 |
10,016 |
100% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Výdaje
|
6,102,341 |
5,971,462 |
5,693,380 |
95.3% |
| Provozní
výdaje |
4,459,987 |
4,695,148 |
4,565,565 |
97.2% |
| Běžné výdaje |
2,069,065 |
2,164,590 |
2,065,446 |
95.4% |
| Placené úroky
|
59,776 |
59,776 |
57,113 |
95.5% |
| Kurzové rozdíly
|
5 |
39 |
20 |
52.5% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
375,000 |
332,000 |
331,700 |
99.9% |
| Daň z nabytí nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nemovitých věcí
|
900 |
900 |
864 |
96% |
| Daň z přidané hodnoty
|
20,000 |
50,976 |
36,258 |
71.1% |
| Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
889,518 |
1,013,881 |
1,013,880 |
100% |
| Provozní transfery PMDP
|
836,094 |
836,094 |
836,094 |
100% |
| Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům
|
168,665 |
186,303 |
183,508 |
98.5% |
| Provozní transfery obyvatelstvu
|
24,552 |
28,798 |
25,481 |
88.5% |
| Provozní transfery do zahraničí
|
740 |
805 |
802 |
99.6% |
| Provozní půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní provozní výdaje |
15,672 |
20,986 |
14,399 |
68.6% |
| Kapitálové
výdaje |
1,642,354 |
1,276,315 |
1,127,815 |
88.4% |
| Stavební investice
|
1,392,154 |
955,932 |
818,642 |
85.6% |
| Nestavební investice |
28,678 |
41,145 |
37,400 |
90.9% |
| Pořízení budov, pozemků a infrastruktury
|
96,250 |
96,383 |
90,960 |
94.4% |
| Nákup akcií a majetkových podílů
|
96,177 |
96,177 |
96,177 |
100% |
| Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
9,625 |
75,285 |
75,285 |
100% |
| Investiční transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům |
3,300 |
11,191 |
9,150 |
81.8% |
| Investiční transfery obyvatelstvu
|
0 |
202 |
202 |
99.8% |
| Investiční transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové výdaje
|
16,170 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování
|
528,406 |
-267,023 |
-316,812 |
118.6% |
| Financování +/- vlastní zdroje
|
663,955 |
-131,474 |
-180,317 |
137.2% |
| Použití prostředků minulých let
|
0 |
283,855 |
283,855 |
100% |
| Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody MMPxMO - podíl na daních
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody MMPxMO ostatní
|
-500 |
0 |
0 |
0.0% |
| Převody (+)
|
1,700 |
87,439 |
87,436 |
100% |
| Převody (-)
|
2,200 |
87,439 |
87,436 |
100% |
| Vlastní účelové fondy
|
664,455 |
-415,329 |
-464,172 |
111.8% |
| Použití vlastních fondů (+)
|
985,627 |
645,601 |
591,735 |
91.7% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
903,083 |
525,680 |
478,119 |
91% |
| Fond životního prostředí
|
0 |
3,884 |
3,883 |
100% |
| Fond sociální
|
37,065 |
41,278 |
38,112 |
92.3% |
| Fond oprav Sylván
|
6,000 |
6,548 |
6,481 |
99% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
39,479 |
68,211 |
65,141 |
95.5% |
| Tvorba vlastních fondů (-)
|
321,172 |
1,060,930 |
1,055,907 |
99.5% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
125,047 |
662,324 |
663,047 |
100.1% |
| Fond životního prostředí
|
2,625 |
2,625 |
3,670 |
139.8% |
| Fond sociální
|
36,780 |
38,574 |
38,511 |
99.8% |
| Fond oprav Sylván
|
6,000 |
6,601 |
6,917 |
104.8% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
150,720 |
350,805 |
343,761 |
98% |
| Financování +/- návratné zdroje
|
-135,549 |
-135,549 |
-135,159 |
99.7% |
| Přijaté úvěry (+)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Splátky úvěrů, půjček (-)
|
135,549 |
135,549 |
135,159 |
99.7% |
| Financování +/- opravné položky
|
0 |
0 |
-1,335 |
0.0% |
| Nerealizované kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
-1,335 |
0.0% |
