| Struktura | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upraveného rozpočtu |
| Příjmy |
34,449 |
44,928 |
46,142 |
102.7% |
| Provozní příjmy
|
34,449 |
44,460 |
45,663 |
102.7% |
| Vlastní příjmy daňové
|
13,903 |
13,903 |
15,043 |
108.2% |
| Cizí daně |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| DPH |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z příjmů práv. osob |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z podnikání fyz. osob 30%
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z podnikání fyz. osob-sdílená
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Zrušené daně
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Poplatky
|
13,903 |
13,903 |
15,043 |
108.2% |
| Poplatky v oblasti živ. prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Místní poplatky
|
10,000 |
10,000 |
11,370 |
113.7% |
| Správní poplatky
|
3,903 |
3,903 |
3,673 |
94.1% |
| Ostatní poplatky a odvody
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní příjmy nedaňové |
20,546 |
19,046 |
19,109 |
100.3% |
| Příjmy z vlastní činnosti
|
2,062 |
2,062 |
1,621 |
78.6% |
| Odvody vlastních příspěvkových org.
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z pronájmu majetku
|
17,636 |
16,136 |
16,242 |
100.7% |
| Příjmy z úroků
|
2 |
2 |
1 |
71.9% |
| Kurzové zisky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z podílu na zisku a dividend
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Sankční platby
|
410 |
410 |
614 |
149.6% |
| Příjmy z prodeje nekapitál.majetku
|
0 |
0 |
1 |
0.0% |
| Ostatní nedaňové příjmy
|
436 |
436 |
630 |
144.5% |
| Přijaté splátky půjčených prostředků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté transfery provozní
|
0 |
11,511 |
11,511 |
100% |
| Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
11,417 |
11,417 |
100% |
| Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
94 |
94 |
100% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kapitálové příjmy
|
0 |
468 |
479 |
102.4% |
| Vlastní příjmy kapitálové
|
0 |
468 |
479 |
102.4% |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
468 |
479 |
102.4% |
| Příjmy z prodeje pozemků
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje domů a TI |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Příjmy z prodeje bytů a nebytů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
|
0 |
468 |
479 |
102.4% |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové příjmy
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté transfery investiční
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Souhrnný dotační vztah
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státního rozpočtu ostatní
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ze státních fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Z Národního fondu, ze zvl. fondů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od krajů a regionálních rad
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery od obcí |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Transfery ze zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní přijaté transfery |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Výdaje
|
217,223 |
262,833 |
211,882 |
80.6% |
| Provozní
výdaje |
189,723 |
212,320 |
196,003 |
92.3% |
| Běžné výdaje |
164,816 |
183,371 |
168,231 |
91.7% |
| Placené úroky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Vlastní daň z příjmů práv. osob
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nabytí nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z nemovitých věcí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Daň z přidané hodnoty
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
12,609 |
15,760 |
15,760 |
100% |
| Provozní transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům
|
10,400 |
10,828 |
10,342 |
95.5% |
| Provozní transfery obyvatelstvu
|
1,886 |
1,881 |
1,632 |
86.8% |
| Provozní transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Provozní půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní provozní výdaje |
12 |
480 |
38 |
7.9% |
| Kapitálové
výdaje |
27,500 |
50,513 |
15,879 |
31.4% |
| Stavební investice
|
24,800 |
47,566 |
13,402 |
28.2% |
| Nestavební investice |
2,700 |
2,902 |
2,432 |
83.8% |
| Pořízení budov, pozemků a infrastruktury
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Nákup akcií a majetkových podílů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery PMDP
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům |
0 |
45 |
45 |
99.4% |
| Investiční transfery obyvatelstvu
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční transfery do zahraničí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Investiční půjčené prostředky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Ostatní kapitálové výdaje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování
|
182,774 |
217,905 |
201,312 |
92.4% |
| Financování +/- vlastní zdroje
|
182,774 |
217,905 |
201,312 |
92.4% |
| Použití prostředků minulých let
|
0 |
28,664 |
28,664 |
100% |
| Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání
|
0 |
185 |
185 |
99.9% |
| Převody MMPxMO - podíl na daních
|
136,588 |
141,958 |
143,483 |
101.1% |
| Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy
|
16,648 |
16,648 |
16,648 |
100% |
| Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her
|
21,538 |
21,538 |
21,538 |
100% |
| Převody MMPxMO ostatní
|
0 |
5,844 |
5,845 |
100% |
| Převody (+)
|
0 |
11,000 |
11,000 |
100% |
| Převody (-)
|
0 |
5,156 |
5,155 |
100% |
| Vlastní účelové fondy
|
8,000 |
3,068 |
-15,050 |
-490.6% |
| Použití vlastních fondů (+)
|
11,232 |
35,149 |
17,030 |
48.5% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
8,000 |
31,752 |
13,665 |
43% |
| Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond sociální
|
3,232 |
3,397 |
3,365 |
99.1% |
| Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Tvorba vlastních fondů (-)
|
3,232 |
32,081 |
32,081 |
100% |
| Fond rezerv a rozvoje
|
0 |
28,783 |
28,783 |
100% |
| Fond životního prostředí
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond sociální
|
3,232 |
3,298 |
3,298 |
100% |
| Fond oprav Sylván
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Fond pro kofinancování dot.projektů
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování +/- návratné zdroje
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Přijaté úvěry (+)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Splátky úvěrů, půjček (-)
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Financování +/- opravné položky
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| Nerealizované kurzové rozdíly
|
0 |
0 |
0 |
0.0% |
